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ICMS CST 00, 10 e 20

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Junior Tada 8 years ago
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  1. 12
      pynfe/entidades/notafiscal.py
  2. 49
      pynfe/processamento/serializacao.py

12
pynfe/entidades/notafiscal.py
View File

@ -582,7 +582,7 @@ class NotaFiscalProduto(Entidade):
# - Tributos
# - ICMS
# - Situacao tributaria (obrigatorio - seleciona de lista) - ICMS_TIPOS_TRIBUTACAO
icms_situacao_tributaria = str()
icms_modalidade = str()
# - Origem (obrigatorio - seleciona de lista) - ICMS_ORIGENS
icms_origem = int()
@ -611,9 +611,17 @@ class NotaFiscalProduto(Entidade):
icms_motivo_desoneracao = int()
# - ICMS ST
# - Modalidade de determinacao da BC ICMS ST (seleciona de lista) - ICMS_MODALIDADES
# - Modalidade de determinacao da BC ICMS ST
# 0=Preço tabelado ou máximo sugerido;
# 1=Lista Negativa (valor);
# 2=Lista Positiva (valor);
# 3=Lista Neutra (valor);
# 4=Margem Valor Agregado (%);
# 5=Pauta (valor);
icms_st_modalidade_determinacao_bc = str()
# - Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST
icms_st_percentual_adicional = Decimal()
# - Percentual reducao da BC ICMS ST
icms_st_percentual_reducao_bc = Decimal()

49
pynfe/processamento/serializacao.py
View File

@ -270,17 +270,51 @@ class SerializacaoXML(Serializacao):
etree.SubElement(icms_item, 'vBCSTDest').text = '' # Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino
etree.SubElement(icms_item, 'vICMSSTDest').text = '' # Informar o valor do ICMS ST da UF destino
else:
# FIXME
### OUTROS TIPOS DE ICMS
### OUTROS TIPOS DE ICMS (00,10,20)
icms_item = etree.SubElement(icms, 'ICMS'+produto_servico.icms_modalidade)
etree.SubElement(icms_item, 'orig').text = str(produto_servico.icms_origem)
etree.SubElement(icms_item, 'CST').text = produto_servico.icms_modalidade
# Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
etree.SubElement(icms_item, 'modBC').text = str(produto_servico.icms_modalidade_determinacao_bc)
etree.SubElement(icms_item, 'vBC').text = str(produto_servico.icms_valor_base_calculo)
etree.SubElement(icms_item, 'pICMS').text = str(produto_servico.icms_aliquota)
etree.SubElement(icms_item, 'vICMS').text = str(produto_servico.icms_valor)
# 00=Tributada integralmente.
if produto_servico.icms_modalidade == '00':
etree.SubElement(icms_item, 'vBC').text = str(produto_servico.icms_valor_base_calculo) # Valor da BC do ICMS
etree.SubElement(icms_item, 'pICMS').text = str(produto_servico.icms_aliquota) # Alíquota do imposto
etree.SubElement(icms_item, 'vICMS').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_valor or 0) # Valor do ICMS
# 10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
elif produto_servico.icms_modalidade == '10':
etree.SubElement(icms_item, 'vBC').text = str(produto_servico.icms_valor_base_calculo) # Valor da BC do ICMS
etree.SubElement(icms_item, 'pICMS').text = str(produto_servico.icms_aliquota) # Alíquota do imposto
etree.SubElement(icms_item, 'vICMS').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_valor or 0) # Valor do ICMS
# Modalidade de determinação da BC do ICMS ST
# 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor);2=Lista Positiva (valor);3=Lista Neutra (valor);4=Margem Valor Agregado (%);5=Pauta (valor);
etree.SubElement(icms_item, 'modBCST').text = str(produto_servico.icms_st_modalidade_determinacao_bc)
etree.SubElement(icms_item, 'pMVAST').text = str(produto_servico.icms_st_percentual_adicional) # Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST
etree.SubElement(icms_item, 'pRedBCST').text = str(produto_servico.icms_st_percentual_reducao_bc) # APercentual da Redução de BC do ICMS ST
etree.SubElement(icms_item, 'vBCST ').text = str(produto_servico.icms_st_valor_base_calculo)
etree.SubElement(icms_item, 'pICMSST ').text = str(produto_servico.icms_st_aliquota)
etree.SubElement(icms_item, 'vICMSST ').text = str(produto_servico.icms_st_valor)
# 20=Com redução de base de cálculo
elif produto_servico.icms_modalidade == '20':
etree.SubElement(icms_item, 'pRedBC').text = str(produto_servico.icms_percentual_reducao_bc) # Percentual da Redução de BC
etree.SubElement(icms_item, 'vBC').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_valor_base_calculo or 0) # Valor da BC do ICMS
etree.SubElement(icms_item, 'pICMS').text = str(produto_servico.icms_aliquota) # Alíquota do imposto
etree.SubElement(icms_item, 'vICMS').text = '{:.2f}'.format(produto_servico.icms_valor or 0) # Valor do ICMS
# Impostos não implementados
else:
raise NotImplementedError
# ipi
# ipi = etree.SubElement(imposto, 'IPI')
# etree.SubElement(ipi, 'clEnq') = produto_servico.ipi_classe_enquadramento # Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal (Observação 2)
# ipint = etree.SubElement(ipi, 'IPINT')
# # 01=Entrada tributada com alíquota zero 02=Entrada isenta 03=Entrada não-tributada 04=Entrada imune 05=Entrada com suspensão
# # 51=Saída tributada com alíquota zero 52=Saída isenta 53=Saída não-tributada 54=Saída imune 55=Saída com suspensão
# etree.SubElement(ipint, 'CST') = produto_servico.ipi_codigo_enquadramento
# apenas nfe
pisnt = ('04','05','06','07','08','09')
if modelo == 55:
## PIS
pisnt = ('04','05','06','07','08','09')
pis = etree.SubElement(imposto, 'PIS')
if produto_servico.pis_modalidade in pisnt:
pis_item = etree.SubElement(pis, 'PISNT')
@ -482,7 +516,8 @@ class SerializacaoXML(Serializacao):
etree.SubElement(icms_total, 'vBC').text = '{:.2f}'.format(nota_fiscal.totais_icms_base_calculo)
etree.SubElement(icms_total, 'vICMS').text = '{:.2f}'.format(nota_fiscal.totais_icms_total)
etree.SubElement(icms_total, 'vICMSDeson').text = '{:.2f}'.format(nota_fiscal.totais_icms_desonerado) # Valor Total do ICMS desonerado
etree.SubElement(icms_total, 'vFCP').text = '{:.2f}'.format(nota_fiscal.totais_fcp)
if nota_fiscal.totais_fcp:
etree.SubElement(icms_total, 'vFCP').text = '{:.2f}'.format(nota_fiscal.totais_fcp)
if nota_fiscal.totais_fcp_destino:
etree.SubElement(icms_total, 'vFCPUFDest').text = '{:.2f}'.format(nota_fiscal.totais_fcp_destino)
if nota_fiscal.totais_icms_inter_destino:

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